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龍陵縣茶葉技術推廣站部門2018年度部門決算

索 引 號:01526262-8-/2019-0920015公開目錄:龍陵部門決算發布日期:2019-09-20發布機構:龍陵縣農業農村局

第一部分龍陵縣茶葉技術推廣站概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

(一)項目績效自評報告

(二)項目整體支出績效自評報告

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣茶葉技術推廣站概況

一、主要職能

(一)主要職能

1、組織有關茶葉技術培訓。積極引進茶樹優良品種進行示范推廣。繁育優良品種無性系茶苗,科學調整茶園品種結構。

2、搞好全縣茶葉生產的科學技術試驗、示范、推廣工作,開展茶葉科學技術的宣傳普及和技術咨詢服務工作。

3、創辦科技示范基地,建立茶葉科技示范村(戶),促進茶葉良種良法,提高產業效益。

4、指導全縣各鄉(鎮)茶葉新植、低改技術,促進農民增加經濟收入。

(二)2018年度重點工作任務介紹

一、 龍陵縣茶葉產業發展現狀及完成情況

(一)現狀及完成情況

龍陵縣茶產業在歷屆縣委政府的重視、扶持下,通過廣大茶農的努力,到2018年末,全縣茶葉種植面積10.92萬畝,采摘面積9.4萬畝,分布在10鄉鎮116個村,受益農戶3.6萬戶13.15萬人。2018年加工干茶7511噸,實現茶葉綜合產值50008.5萬元(其中農業產值18163.8萬元;工業產值18000.7萬元;第三產值13844萬元),2018年毛茶平均銷售24.18元/kg,普通毛茶鮮葉收購價最高20元/公斤,最低收購價2.20元/公斤,平均收購價5.75元/公斤(含古樹茶鮮葉收購價的平均值);珍稀白茶鮮葉最高收購價120元/公斤,平均收購價75元/公斤;縣級新培植了龍陵縣百福藏倉茶廠,鞏固提升了松山龍魁茶葉有限責任公司省級龍頭企業和龍陵縣小河茶廠市級龍頭企業,擴大了珍稀白茶系列高端綠茶產品和大葉種良種高端工夫紅茶、紫娟禮品茶產品,逐步轉型開發手工曬青茶。

(二)開展的重點工作

1、結合扶貧攻堅工作,制定了全縣茶葉重點鄉鎮茶葉產業增收助脫貧技術措施。

2、指導茶企茶葉生產產品轉型加工,主要指導建蓋日工萎凋大棚進行專業普洱茶加工制作。

3、以市場為導向,指導茶企CTC 紅碎茶改變加工季節,2018年從春茶開始加工CTC 紅碎茶,重點提升了CTC 紅碎茶質量,春CTC 紅碎茶銷售單價達到22—25元/kg,較夏茶CTC 紅碎茶15—18元/kg單價提升了7元/kg,CTC 紅碎茶取得了好的經濟效益。

4、開展茶葉產業技術培訓10期,共培訓茶農和茶企540余人,發放技術手冊(優質茶葉生產技術)500本,普景、雪芽茶葉良種及茶葉病蟲害宣傳手冊2050份,整合農技推廣培訓項目,組織縣內茶企及茶葉種植大戶共14人到臨滄參加茶葉茶葉專業技術培訓,重點參觀了臨滄4個茶園規范化管理及茶葉加工制作,使茶企人員開拓了視野,逐漸改變了龍陵縣茶葉加工理念,為茶葉產品轉型奠定了基礎。

二、采取的主要工作措施

一)健全管理機構,加強領導。縣級成立了以分管農業副縣長為組長,縣組織部長為副組長,政協副主席協調抓茶葉生產和相關職能部門領導為成員的縣茶葉工作領導小組,下設辦公室在農業局,由農業局長任辦公室主任,全縣10個鄉鎮相應成立了由鄉鎮分管領導任組長,相關單位為成員的鄉鎮茶葉產業工作領導小組主抓茶葉生產。

二)培植龍頭,增強產業抗風險能力。產業的發展必須有龍頭企業的拉動,縣委、政府結合龍陵縣茶葉生產實情,定位培植扶持省級龍頭企業振興茶廠重點開發傳統綠茶和CTC紅碎茶基地建設和生產加工;龍陵縣松山龍魁茶葉有限責任公司重點開發名特新珍稀白茶基地建設和打造龍陵縣高端綠茶產品;龍陵縣小河茶廠重點開發云南大葉良種茶基地建設和高端工夫紅茶系列產品,做到在穩定傳統綠茶、CTC紅碎茶、普洱茶生產的基礎上,創新研制開發珍稀白茶和高端紅茶,實現企業、茶農雙贏,提高產業抗風險能力。

(三)科學規劃,合理布局,探索新發展模式推廣茶葉新品種。在規劃發展上按照產業化、標準化、規范化、集約化原則進行規劃,規劃堅持與項目、區位優勢、示范帶動性及農民的生產積極性相結合。在科學管理好現有茶園的基礎上,龍陵縣鎮安鎮振興茶廠,建設好鎮安鎮三岔河水庫新植普景1號良種基地茶園建設,打造出龍陵縣集觀光、旅游、體驗加工一體化的現代化莊園型茶園基地;龍陵縣松山龍魁茶業有限公司選定品種為珍稀白茶,采用“定向扶持、定向收購、定向服務”的運作模式。龍陵縣小河茶廠品種定位為香歸銀毫和紫娟品種,采取“公司+基地+農戶”的運作模式,無償提供種苗、薄膜、生態肥等生產資料進行新植發展。

(四)制定生產技術方案,編制茶葉工作流程表。茶葉技術部門針對茶葉實情,制定了茶園低改、標準茶園建設、新植茶園技術方案及依據茶葉生產特性編制了切實可行的工作流程。做到全年生產過程中有技術方案,在生產的不同時期按工作流程有序開展。達到全年抓茶葉工作措施有依據,技術有操作性,工作流程結合實際具有督促性。

(五)逐級召開專題會議,舉辦樣板帶動全縣發展。為切實抓好2018年各項茶葉生產工作,縣委、政府于年初組織召開了全縣茶葉專題工作會議,結合龍陵縣扶貧重點工作安排布置了2018年茶葉生產,同時抽調縣、鄉兩級茶葉專職工作隊員吃駐到村,指導產業扶貧到地塊。

(六)加強監督檢查,促進措施落實。全年由茶葉領導小組和產業辦工作人員分階段定期不定期的到各鄉鎮、到地塊督促檢查茶葉茶葉扶貧工作,較好地促進了全縣茶葉產業工作開展。

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構成

納入龍陵縣茶葉技術推廣站部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位0個,事業單位1個,其他事業單位0個。

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況

2018年末實有人員編制7人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業編制7人(含參公管理事業編制0人);在職在編實有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業人員7人(含參公管理事業人員0人)。

離退休人員3人。其中:離休0人,退休3人。

實有車輛編制0輛,在編實有車輛0輛。

第二部分 2018年度部門決算表

(詳見附件)

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2018年度收入合計989,147.76元。其中:財政撥款收入989,147.76元,占總收入的100.00%;上級補助收入0.00元,占總收入的0.00%;事業收入0.00元,占總收入的0.00%;經營收入0.00元,占總收入的0.00%;附屬單位繳款收入0.00元,占總收入的0.00%;其他收入0.00元,占總收入的0.00%。與上年對比增加125,557.52元,增長14.54%,其中:基本支出收入增125,557.52元,主要為:工資福利支出增102,991.80元,商品和服務支出增22,565.72元。

二、支出決算情況說明

2018年度支出合計989,147.76元。其中:基本支出989,147.76元,占總支出的100.00%;項目支出0.00元,占總支出的0.00%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元,占總支出的0.00%。與上年對比增加125,557.52元,增長14.54%,其中:基本支出增125,557.52元,主要為:工資福利支出增102,991.80元,商品和服務支出增22,565.72元。

(一)基本支出情況

2018年度用于保障龍陵縣茶葉技術推廣站機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出989,147.76元。與上年對比增加125,557.52元,增長14.54%。

1.2019999其他一般公共服務支出(類)支出,比上年減少42000元;

2.2080502事業單位離退休(類)支出,比上年增加1200元;

3.2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出(類)支出,比上年增加12482.4元;

4.2130104事業運行(類)支出,比上年增加153875.12元;

包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的95.11%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的4.89%。

(二)項目支出情況

2018年度用于保障龍陵縣茶葉技術推廣站機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出0.00元。與上年對比增加0元,增長0%。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2018年度一般公共預算財政撥款支出989,147.76元,占本年支出合計的100.00%。與上年對比增加125,557.52元,增長14.54%。主要原因為:

1.2019999其他一般公共服務支出(類)支出,比上年減少42000元;

2.2080502事業單位離退休(類)支出,比上年增加1200元;

3.2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出(類)支出,比上年增加12482.4元;

4.2130104事業運行(類)支出,比上年增加153875.12元;

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化體育與傳媒(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(類)支出128,649.60元,占一般公共預算財政撥款總支出的13.01%。主要用于:機關事業單位基本養老保險繳費支出128649.6元。

9.醫療衛生與計劃生育(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

10.節能環保(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水(類)支出860,498.16元,占一般公共預算財政撥款總支出的86.99%。主要用于事業運行支出860498.16元。

13.交通運輸(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探信息等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.國土海洋氣象等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.其他(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.債務還本(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.債務付息(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為1000元,支出決算為805.00元,完成預算的80.5%。其中:因公出國(境)費支出決算為0.00元,完成預算的0%;公務用車購置及運行費支出決算為0.00元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為805.00元,完成預算的80.5%。2018年我單位嚴格執行“八項”規定,堅持厲行節約,嚴禁用公款大吃大喝,公務消費嚴格按照縣政府規定要求接待,故年終決算比年初預算略有減少。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2017年減少295.00元,下降26.82%。其中:因公出國(境)費支出決算增加0.00元,增長0.00%;公務用車購置及運行費支出決算增加0.00元,增長0.00%;公務接待費支出決算減少295.00元,下降26.82%。2018年我單位嚴格執行“八項”規定,堅持厲行節約,嚴禁用公款大吃大喝,公務消費嚴格按照縣政府規定要求接待,故年終決算比年初預算略有減少。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出0.00元,占0.00%;公務用車購置及運行維護費支出0.00元,占0.00%;公務接待費支出805.00元,占100.00%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出0.00元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出0.00元。其中:

公務用車購置支出0.00元,購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0.00元。

3.公務接待費支出805.00元。其中:

國內接待費支出805.00元(其中:外事接待費支出0.00元),共安排國內公務接待2批次(其中:外事接待0批次),接待人次10人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上級到我單位檢查各類工作時發生的接待支出,我單位嚴格執行“八項”規定,堅持厲行節約,嚴禁用公款大吃大喝,公務消費嚴格按照縣政府規定要求接待,所以與上年相比略有減少。

國(境)外接待費支出0.00元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣茶葉技術推廣站部門2018年機關運行經費支出0.00元。

二、國有資產占用情況

截至2018年12月31日,龍陵縣茶葉技術推廣站部門資產總額322,576.00元,其中,流動資產399.00元,固定資產322,177.00元,對外投資及有價證券0.00元,在建工程0.00元,無形資產0.00元,其他資產0.00元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額減少161,053.42元,其中;流動資產減少165,453.42元,固定資產減少4,400.00元,對外投資及有價證券增加0.00元,在建工程增加0.00元,無形資產增加0.00元,其他資產增加0.00元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車輛0輛,賬面原值0元;報廢報損資產0項,賬面原值0元,實現資產處置收入0元;出租房屋0平方米,賬面原值0元,實現資產使用收入0元。

國有資產占有使用情況表

單位:元

項目

行次

資產總額

流動資產

固定資產

對外投資/有價證券

在建工程

無形資產

其他資產

小計

房屋構筑物

車輛

單價200萬以上大型設備

其他固定資產

欄次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合計

1

322,177.00

322,177.00

322,177.00

填報說明:1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產2.固定資產=房屋構筑物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產

三、政府采購支出情況

2018年度,部門政府采購支出總額48000元,其中:政府采購貨物支出48000元;政府采購工程支出0元;政府采購服務支出0元;授予中小企業合同金額0元。主要用于:采購制作古茶樹保護宣傳牌等。

四、部門績效自評情況

(一)項目績效自評報告

項目一: 1.項目名稱2.項目基本情況 3.項目績效自評工作開展情況前期準備、組織過程等相關情況4.項目績效實現情況(1)項目資金情況①項目資金到位情況。②項目資金執行情況。 ③項目資金管理情況。(2)項目績效指標完成情況 ①產出指標完成情況。 ②效益指標完成情況。 ③滿意度指標完成情況。5.績效目標未完成原因和下一步改進措施6.績效自評結果 7.結果公開情況和應用打算8.績效自評工作的經驗、問題和建議 9.其他需說明的問題

(二)部門整體支出績效自評報告

1.項目名稱2.部門基本情況(1)部門概況 (2)部門績效目標的設立情況(3)部門整體收支情況 (4)部門預算管理制度建設情況3.績效自評工作情況 1)績效自評目的 (2)自評指標體系(本部分為報告核心內容)(3)自評組織過程4.評價情況分析及綜合評價結論 (1)投入情況分析 (2)過程情況分析 (3)產出情況分析(4)效果情況分析5.存在的問題和整改情況 6.績效自評結果應用7.主要經驗及做法8.其他需說明的情況 部門績效自評情況詳見附表(附表10—附表14) 部門績效自評情況參照保財預〔2019〕107號《保山市財政局關于2019年財政支出績效評價工作有關事項的通知》

五、其他重要事項情況說明

本單位無其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

(一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

(二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

(三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(四)“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉:指以前年度尚未完成,結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

五、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休(科目代碼2080501):指行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。

八、三公經費:是指市用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

龍陵縣茶葉技術推廣站表.xls  75K

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